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曾经的“香饽饽”或成“累赘” 海联金汇子公司联动优势因断直连、备付金集中交存等商誉减值20.69亿元

2022年06月09日
       北京方面报道, 这不是海联金辉第一次收到询问函。 5月18日, 海联金汇(股票代码:002537, 原名海利美达)收到中小板关于2019年年报的问询函。 询价函指出, 报告期内, 海联金汇为联动优势计提商誉减值准备20.69亿元, 占联动优势商誉账面原值的83%。 2019年全年, 联动优势分别实现营业收入9.55亿元、净利润-4.06亿元, 去年同期为11.2亿元、2.38亿元。
        报告期内, 联动优势实现毛利率33.84%, 同比下降19.97%。 对于联动优势的营业收入、净利润和毛利率同比下降, 询价函要求海联金辉给出下降的原因和合理性。 事实上, 海联金辉已经不是第一次收到关于毛利率下降的询价函。 2019年10月中旬, 海联金汇收到关于2019年半年度报告的问询函, 提出报告期内联动优势整体毛利率为27.81%,

同比下降6.23%。 时隔1个月, 海联金辉回复称, 报告期内, 联动优势营业收入同比增长37.34%, 营业成本同比增长50.32% . 毛利率下降。 其运营成本的大幅增加主要是由于联动优势于2018年下半年开始布局线下支付业务, 并在报告期内加大了拓展力度。 数据显示, 2019年上半年, 联动优势机床成本和代理利润分配同比分别增长2066.82%和331.29%。 其他相关问题, 《华夏时报》记者将采访提纲发至海联金汇官方邮箱, 但截止时间前未收到回复。 海联金汇5年来首次巨亏, 2017年8月由海利美达改变。据天眼查显示, 海联金汇成立于2004年12月, 位于青岛市即墨市清纬路1626号, 注册资本为: 3亿元。 2009年5月, 海联金汇改制为股份有限公司; 2011年1月, 在深交所中小板上市; 2016年7月, 成功重组收购联动优势, 正式开启转型之路。 在完成更名的同时, 海联金汇成功转型为“智能制造+金融科技”两轮驱动的科技型公司, 这也是海联金汇目前的战略定位。 最新财报显示, 截至2019年12月31日, 海联金汇实现营业收入53.03亿元, 同比增长5.28%; 净利润为-24.56亿元, 同比下降近20倍。 海联金辉虽然营业收入同比增长, 但增速较上年下降4倍以上。 2017年, 海联金辉实现净利润4.14亿元, 成为5年来的最高利润, 2018年和2019年连续下滑, 甚至20年2019年出现大笔亏损, 也是5年来首次扭亏为盈。 2019年亏损如此惨重的主要原因是海联金汇为联动优势计提了20.69亿元的商誉减值准备。 2019年财报显示, 若不考虑商誉减值因素, 海联金辉实现归属于上市公司股东的净利润-3.86亿元, 同比下降191.32%。 总体来看, 2019年海联金汇仍处于亏损状态。据官网介绍, 海联金汇主要有智能制造和金融科技两大业务板块。 其中, 金融科技板块主要从事第三方支付服务、数字技术服务、移动信息服务、跨境电子商务服务和移动运营商计费结算服务; 智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件、模具和电机业务。 数据显示, 截至2019年12月31日, 海联金汇智能制造板块营业收入43.47亿元, 占比81.98%, 同比增长4.33%; 金融科技服务实现营业收入9.55亿元, 占比18.02%, 比上年同期下降4.33个百分点。 原本主打制造业的海联金汇虽然在2016年正式转型为金融科技, 但其金融科技业务在2019年的营业收入占比不到五分之一, 呈下降趋势。 数据为27.20%, 2016年仅为13.98%。 此外, 2019年金融科技板块营业收入同比下降14.72%, 营业成本同比上升22.15%, 毛利率同比下降19.97%; 净利润为-4.06亿元, 去年同期为2.39亿元。 其中, 第三方支付业务实现营业收入3.78亿元, 占总收入近4个百分点。 2019年, 海联金汇智能制造板块实现净利润1942.38万元。 显然, 海联金汇金融科技板块的业务发展并不理想, 成为公司业绩亏损的主要原因。 金融科技的转型甚至“拖累”了海联金汇的发展。 相比之下, 海联金辉的制造业务也在一定程度上减少了亏损的程度。 财报显示, 2019年金融科技板块投资未能及时产生收益, 部分创新金融增值服务业务在报告期内出现较大亏损; 报告期内, 公司加大团队建设、研发投入和业务拓展力度。 与运营成本相比有明显增加。 这也成为海联金辉失利的重要原因。 截至目前, 海联金汇总市值为79.22亿元。 与2019年10月相比, 即2019年上半年财报发布后, 海联汇金总市值大幅缩水, 从最初的总市值超过100亿元, 降至不足80亿元 元。 联动优势计提商誉减值准备超过20亿元。 金融科技作为海联金汇的重要业务之一, 主要由联动优势运营, 联动优势于2016年7月被收购。当支付牌照被追捧时, 海联金汇以超过30亿元的价格, 成功拿下联动优势, 具备在全国开展“互联网支付、手机支付、银行卡收单”等支付业务的资质。 联动优势成立于2003年8月, 历经数次增资减资。 现有注册资本7.16亿元, 法定代表人李奔。 收购完成后, 联动优势注册资本增至7.76亿元, 同比增长710.57%; 2019年9月, 注册资本降至7.16亿元, 下降7.13%。 这两个时间节点间接表明了同步优势的状态。 2019年, 联动优势业绩大幅下滑。 截至2019年12月31日, 联动优势营业收入和净利润分别为9.55亿元和-4.06亿元。 2018年营业收入和净利润分别为11.2亿元和2.38亿元。 2019年全年, 联动优势实现毛利率33.84%, 同比下降19.97%。
        海联金汇大股东博盛优势承诺, 联动优势2016年、2017年、2018年净利润分别不低于2.21亿元、2.64亿元、3.22亿元, 累计合计不低于 8.06亿元。 财务数据显示, 2016年至2018年, 联动优势实现的累计净利润低于累计承诺净利润, 相差4123.82万元。 2019年8月, 博盛优势以现金方式补足差额。 联动优势未履行业绩承诺, 出现大幅下滑甚至亏损。 这件事情是由很多原因导致的。 海联金汇在2019年财报中解释称, 在线支付方面, “断连直连”政策持续削弱公司第三方支付业务在渠道端的议价能力,

导致在线业务运营成本增加, 毛利率下降。 , 同时剔除高风险客户和低附加值客户, 确保合规发展, 导致在线支付业务收入锐减, 未来将重点布局B端市场; 线下支付, 大力发展线下收单业务规模, 但交易规模并没有达到预期, 投入大量成本并没有得到相应的产出。 关于上述问询函, 联动优势计提商誉减值准备为20.69亿元, 海联金辉在2020年2月对2019年业绩预测修订问询函的回复中也提到了这一点。回复显示, 7月份 2016年, 海联金汇通过发行股份收购的联动优势具体分为联动优势集团和联动优势集团。 其中, 2016年7月, 并购联创科技形成商誉16.12亿元, 2016年至2018年未计提。当时预计2019年的计提范围为9亿元至12.5亿元。 元,

预计​​商誉余额为 3.62 亿元至 7.12 亿元; 2016年7月, 并购完成联动业务形成商誉8.71亿元, 2016年、2017年未计提, 2018年计提2.71亿元, 商誉余额为0。也就是说, 联动优势在2016年7月形成的商誉总额接近25亿元。 预计2019年商誉减值准备为15亿元至18.5亿元, 实际计提减值准备20.69亿元。 商誉减值的具体原因:一是经营成本增加, 毛利率下降。 自2018年6月30日起,

支付机构受理的所有涉及银行账户的网上支付业务均通过网联平台办理。 “断直连”削弱了第三方支付服务在渠道端的议价能力, 导致公司第三方支付运营成本大幅增加, 毛利大幅下降; 2018年6月29日, 央行要求集中存放准备金, 联动优势2019年准备金利息收入同比减少2, 079.55万元。 二是行业监管趋紧。 联动优势子公司联动优势于2018年8月6日被央行处以罚款, 被警告并没收共计2424.84万元。 此外, 海联金汇也在2018年下半年推出金融增值服务业务, 但2019年上半年业绩不及预期。
        营销推广服务主要通过自有渠道和其他合作渠道为金融机构的信用卡申请业务进行推广推广, 但部分业务处于关停清理阶段; 信托业务是联动优势与云南信托共同设立的单一基金信托计划。 提供有潜力的优质自然人提供消费贷款服务。 该业务于2019年上半年末主动关闭, 目前处于清理回收阶段。
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